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Fiche fournisseur

Cette page décrit la fenêtre de la fiche fournisseur, accessible via le menu
Fournisseurs → "Double-clic" sur un fournisseur pour voir et modifier sa fiche, ou bouton "Créer" pour créer une nouvelle fiche fournisseur.

Réglage	Explications
Entreprise	Nom du fournisseur.
Contact	Nom et prénom de la personne qui s'occupe de votre dossier chez ce fournisseur.
N°/ref.	Votre code client chez ce fournisseur.
Email	Adresse email du fournisseur, principalement l'adresse email à laquelle envoyer votre commande.
Téléphone	Numéro de téléphone fixe du fournisseur.
Mobile	Numéro de mobile de la personne qui s'occupe de votre dossier chez ce fournisseur.
Franco de port	Montant de commande à partir duquel les frais de transport sont offerts.
Min. commande	Minimum de commande chez ce fournisseur, c'est-à-dire le montant minumum qui doit être commandé pour que le fournisseur accepte la commande.
Coef. de vente	Le coefficient de vente généralement appliqué sur les produits de ce fournisseur .
Dépôt-vente	Si cette case est cochée, le fournisseur sera considéré comme un déposant, c'est-à-dire que ses articles sont placés chez vous en dépôt-vente. Généralement, vous ne les payez que si vous les vendez.
Commentaire sur article	Ce commentaire sera automatiquement ajouté sur chaque ligne d'article de ce fournisseur sur tous les tickets de caisse, devis, BL, et factures. Pour les articles d'un fournisseur de type "Dépôt-vente", il est ainsi possible d'ajouter automatiquement des mentions spécifiques comme "Article en dépôt-vente : non repris, non échangé".
Adresse	L'adresse postale du fournisseur, qui sera automatiquement imprimée sur les bons de commande, facilitant ainsi la communication et la gestion des documents.
Commande Entête	Ces infos seront ajoutées en bas de l'entête sur le bon de commande destiné à ce fournisseur. Cela permet d'envoyer des instructions et des indications propres à chaque fournisseur.
Commande Pied	Ces infos seront ajoutées en pied de page sur le bon de commande destiné à ce fournisseur. Cela permet d'envoyer des instructions et des indications propres à chaque fournisseur.
Réception Entête	Ces infos seront ajoutées en bas de l'entête sur le bon de réception pour ce fournisseur. Cela permet d'ajouter des infos internes propres à chaque fournisseur, par exemple destinées chez nous aux personnes qui vont s'occuper de la mise en stock des produits.
Réception Pied	Ces infos seront ajoutées en pied de page sur le bon de réception pour à ce fournisseur. Cela permet d'ajouter des infos internes propres à chaque fournisseur, par exemple destinées chez nous aux personnes qui vont s'occuper de la mise en stock des produits.
Note	Des notes à usage interne, non imprimées sur les documents.
CGV et descriptif	Ces informations sont destinées à un usage interne, afin d'avoir sous la main les conditions d'achat de ce fournisseur, les remises négociées, etc. Elles ne sont pas imprimées sur les documents.
Contenu Email	Ces informations seront automatiquement ajoutées dans l'email d'envoi du bon de commande au fournisseur. Elles pourront bien sûr être modifiées avant chaque envoi. Dans le menu Stocks → Commandes, sélectionnez votre commande et cliquez sur le bouton "Action". Choisissez votre modèle de commande et cliquez sur "Envoi par email". L'objet et le contenu de l'email seront affichés à l'écran, avec les infos personnalisées indiquées dans ce réglage. Vous pouvez les modifier. À titre indicatif, des infos intéressantes sont aussi affichées en haut de la fenêtre d'email (numéro de commande, total, quantité, code client, nom et téléphone de la personne qui s'occupe de notre dossier chez ce fournisseur). Cliquez ensuite sur "OK" pour envoyer l'email au fournisseur. Le bon de commande PDF sera automatiquement ajouté à l'email.

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