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Fenêtre de la fiche client, onglet "BL"

Cette page décrit la fenêtre de la fiche client, onglet "BL", accessible, entre autres, via le menu
Clients → Sélection ou création d'un client → Fiche client.

Les bons de livraison de ce client : ce qu'il a reçu, et ce qui reste à lui facturer.

On peut faire partir d'ici la facture de fin de mois : on choisit les bons à regrouper, et on les facture d'un clic.

Bloc "Bons de livraison"

Réglage Melkal	Explications
Chercher un article, un numéro…	Cherche partout dans la liste, jusque dans les lignes d'articles : taper le nom d'un article retrouve les bons qui le contiennent, et les déplie pour vous montrer où il est.
Dupliquer	Refait le bon de livraison désigné dans la liste, à l'identique, et ouvre l'écran de vente dessus. Pratique pour une commande qui revient chaque semaine. Désignez d'abord le bon d'un clic sur sa ligne — le double-clic, lui, l'ouvre.
Retour	Crée le bon inverse de celui que vous avez désigné : les mêmes articles, en quantités inverséres. C'est le geste d'une reprise de marchandise.
Sélectionner les BL du mois précédent	Coche automatiquement, dans la colonne "Sélectionné", tous les bons du mois précédent qui ne sont pas encore facturés. C'est ce que l'on fait généralement lorsque l'on veut facturer tous les BL du mois qui vient de s'écouler.
Facturer n BL	Établit une seule facture avec tous les bons cochés (colonne "Sélectionné". Le libellé du bouton le nombre de BL sélectionnés.
La liste des bons	Une ligne par bon, avec ses totaux. Le chevron ouvre les lignes d'articles juste en dessous, et un double-clic ouvre le bon lui-même.
Total non facturé	Sous la liste : ce qui reste à facturer à ce client, en HT et en TTC. Ce montant-là ne bouge pas quand vous filtrez la liste : ce n'est pas le total de ce qui est affiché, c'est ce que le client vous doit en marchandise livrée. La ligne de totaux, juste au-dessus, elle, suit bien les filtres.

Les colonnes de la liste

Colonne	Explications
N° BL	Le numéro du bon. C'est cette colonne qui porte le chevron du détail.
Sélectionné	Les bons que vous facturerez ensemble. Un seul clic coche ou décoche la case, et le choix est enregistré aussitôt. Ce choix-là n'est pas une simple sélection d'écran : il est gardé dans la base, il survit à la fermeture de la fiche. Vous pouvez donc cocher des bons aujourd'hui et facturer demain. Un bon déjà facturé n'a plus de case : il n'y a plus rien à choisir.
Date	La date du bon.
Qté	Le nombre d'articles du bon.
Total HT Total TTC	Les totaux du bon.
Facturé	Où en est le bon, d'un coup d'œil : facture 1042 : il est parti sous ce numéro. à facturer : il est coché pour la prochaine facture. non facturé : il n'est pas encore retenu.

Le détail d'un bon

Le chevron déplie les lignes du bon, dans l'ordre où elles ont été saisies : l'article, la quantité, le prix TTC, la TVA, le HT et le TTC de la ligne.

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